Generalidades
Indicadores de Control Interno
Autoevaluación
2024-Compendio Institucional PM2024
2024- Estrategia Metodológica PM 2024.
2023-Informe Institucional de Autoevaluación y Verificación PM2023
2023-Compendio Institucional PM 2023
2023 - Estrategia Metodológica PM2023
2022-4-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2022 -Extemporáneas-
2022- Informe Autoevaluación y Verificación de cumplimiento PM 2022
2022-Compendio Institucional PM2022
2022-Estrategia Metodológica PM2022
2021- Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2021 (Extemporáneas)
2021-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2021
2021-Compendio Institucional PM2021
2021- Estrategia Metodológica PM2021
2020-Informe de Autoevaluación y Verificación Institucional PM2020
2020-Compendio Institucional PM2020
2020-Estrategia Metodológica PM2020
2019-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2019
2019-Compendio Institucional PM2019
2019-Estratégia Metodológica PM2019
2018-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2018
2018-Compendio Institucional PM2018
2018-Estratégia Metodológica PM2018
2017-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2017
2017-Compendio Institucional PM2017.pdf
2017-Estrategia Metodológica PM2017
2016-Informe Autoevaluación y Verificación Institucional PM2016_Instit
2016-Compendio Institucional PM2016
2016-Estrategia Metodológica PM2016
Valoración del Riesgo
2023-Informe de Riesgos Institucionales, Estratégicos y Operativos
2022-2 Informe Institucional Riesgos Estratégicos y Operativos 2022
2022-Metodología de Riesgos SEVRI 2022 (riesgos estratégicos y operativos)
2022-Informe de Riesgos Institucionales 2022
2022-Metodología de Riesgos Institucionales 2022
2021- Informe de Riesgos Estratégicos Operativos Institucional 2021
2021-Metodologia SEVRI2021.pdf
2020-Informe Riesgos Institucional 2020.pdf
2020-Informe de Riesgos Operativos ARSI de la DGDH.pdf
2020-Metodología Riesgos Operativos ARSI de la DGDH.pdf
2020-Metodología SEVRI2020.pdf
2019-Informe Institucional SEVRI2019.pdf
2019-Metodología SEVRI2019.pdf
2018-Informe Institucional SEVRI2018.pdf
2018-Metodología SEVRI2018.pdf
2017-Informe Institucional SEVRI2017.pdf
2017-Metología SEVRI2017.pdf
2016-Informe Institucional SEVRI2016
2016-Metodología SEVRI2016
Modelo de Madurez
2023-Informe modelo de madurez para las instancias de la UTN 2023-2023
Informes de cumplimiento de las auditorías realizadas por entes contralores
DFOE-SOC-IF-00009-2020
2023 - Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE - SOC - IF - 00009 - 2020
2022-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE-SOC-IF-00009-2020.
DFOE-CAP-IF-00020-2021
2023-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones-Informe DFOE-CAP-IF-00020-2021 (Diciembre 2023)
2023 - Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE - CAP - IF - 00020 - 2021
2022-Informe del nivel de cumplimiento disposiciones - Informe DFOE-CAP-IF-00020-2021.
Procedimientos
DPU-ACI-001 Procedimiento para solicitud de modificaciones parciales o cierres técnicos de los riesgos identificados por las instancias universitarias
F01-DPU-ACI-01 Ficha solicitud modificación o cierre técnico de riesgos (V4)
Ficha de riesgos
DPU-ACI-04 Procedimiento modificación PM.docx
F02 - DPU - ACI - 01 Ficha para solicitar modificaciones a mejoras del Plan de Mejora